郭老師在線嗎？找郭老師

郭老師

職稱：初級會計師

2024-07-16 10:11

在的
具體的什么問題的

一二三四五毛追問

2024-07-16 10:35

小規(guī)模，每季都交增值稅，附加稅和印花稅這一塊，季末是必須計提嗎？但是附加稅好說，印花稅季末可不知道數(shù)啊

郭老師解答

2024-07-16 10:37

印花稅的你可以在繳納的當月也可以。

郭老師解答

2024-07-16 10:37

跨年的這個，你最好是次月申報的時候，你先自己申報一下，需要交多少。然后，你在12月份賬務(wù)處理里面先計提，然后在1月份做支付。

郭老師解答

2024-07-16 10:37

印花稅準則里面要求可以不計提的，這個看你們單位實際情況，如果是按季度申報的，最好還是計提。

精選問題

老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提問

回定資產(chǎn)清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對賬后再調(diào)整答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細上，后經(jīng) 問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。答
開出的銷項發(fā)票，是開給某某學院，象這種單位應(yīng)該不問

某某學院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎？是不是有風險呢？答

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