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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2018-05-10 18:30

您好，申報比對錯誤提示的是什么呢？或者您具體填寫的是什么數(shù)字？

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相關(guān)問題討論
您好，外貿(mào)企業(yè)是是不可以抵扣的，填第26欄
2018-12-06 15:34:49
您好，申報比對錯誤提示的是什么呢？或者您具體填寫的是什么數(shù)字？
2018-05-10 18:30:12
免稅銷售收入在填報增值稅申報表附表一的第第三項欄內(nèi),也就是說填寫在第16行里 出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”，以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。 同時，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。 2。出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。
2019-03-06 14:50:54
你好，填在26欄。
2019-01-08 11:43:14
你好，是附表二的第35和第26欄（本期認證未申報抵扣），出口的進貨發(fā)票是不用于抵扣的。
2019-10-23 08:42:53
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