純外貿(mào)企業(yè)退稅勾選認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，填寫在增值稅附表二的什么位置

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 11:30

你好在附表二。
26-28
35欄填寫的

丫丫追問(wèn)

2020-06-16 11:38

報(bào)稅實(shí)操里面的填寫在第二欄，還填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在已經(jīng)不適用那個(gè)方法了對(duì)不對(duì)

郭老師解答

2020-06-16 11:38

你好是的，現(xiàn)在不在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面，如果退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率有差額的，可以放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師解答

2020-06-16 11:39

你填寫了35欄它就自動(dòng)在第二欄里面的。

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