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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-06 21:39

你好,計入成本費用明細表的營業外支出,然后在納稅調整項目明細表填寫罰款,滯納金欄次做納稅調整增加處理

田景惟 追問

2018-05-06 21:42

納稅調整那張表不太會填.罰款金額填在賬載金額處還是稅收金額?所得稅為負應該就不用調整增加了吧?

田景惟 追問

2018-05-06 21:42

納稅調整那張表不太會填.罰款金額填在賬載金額處還是稅收金額?所得稅為負應該就不用調整增加了吧?

鄒老師 解答

2018-05-06 21:48

你好,賬載金額填寫你賬面列支的罰款金額,稅收金額是0 
利潤是負數也需要按規定予以調整的

田景惟 追問

2018-05-06 21:54

怎么調整呢

鄒老師 解答

2018-05-06 21:56

你好,這個不能扣除,全額做納稅調整增加 
賬面金額就是罰款金額,稅收金額0,納稅調整增加金額=賬面金額 
這個就是調整的過程

田景惟 追問

2018-05-06 21:57

明白了,謝謝老師!就是納稅調整增加金額填罰款金額,不填負數那個值,是吧!

鄒老師 解答

2018-05-06 21:58

你好,是的,賬面金額就是罰款金額,稅收金額0,納稅調整增加金額=賬面金額

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相關問題討論
你好,計入成本費用明細表的營業外支出,然后在納稅調整項目明細表填寫罰款,滯納金欄次做納稅調整增加處理
2018-05-06 21:39:07
罰款是否可以在稅前扣除,需要看罰款的性質以及是否有取得合規票據: 1、如果是經營性罰款(比如銀行罰息)取得合規票據是可以稅前扣除的; 2、如果是行政性罰款(比如交通罰款),不論是否有取得合規票據,均不得在企業所得稅稅前扣除,需要在A105000表“罰金、罰款和被沒收財物的損失”欄次調增。
2021-04-23 10:41:00
你好,罰款支出是通過營業外支出科目核算的
2019-10-22 17:00:20
您好,可以的。
2017-01-14 18:37:49
你好,是什么情況需要沖回?
2017-01-11 12:43:39
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