
老師,我問(wèn)一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分,需要補(bǔ)稅跟調(diào)表,我調(diào)賬是在幾個(gè)月份調(diào)整,是不是應(yīng)該把多計(jì)提的那部分沖減未分配利潤(rùn)?
答: 你好!是的。是要沖減,但是如果跨年,涉及到匯算補(bǔ)稅
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年工資社保均未入賬,今年3月補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。現(xiàn)在匯算清繳,匯算清繳:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬+49264.12,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-49264.12利潤(rùn)表管理費(fèi)用+25264.12,銷售費(fèi)用+24000按照上面這樣處理是不是正確的?
答: ?你好 ;? 1.? ?補(bǔ)計(jì)提’ 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬? -工資 ;? ?然后 按照補(bǔ)計(jì)提后的數(shù)據(jù)去? ?填寫(xiě)年報(bào)? ?


嬌氣的大地 追問(wèn)
2024-07-08 13:30
宋生老師 解答
2024-07-08 13:30