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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-05 08:14

你好!你現在是想做到幾月呢?

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:25

四月份抵扣的  我就想做到四月份

宋生老師 解答

2018-05-05 08:26

您好!那你沖減之前的憑證就可以了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:48

但是之前的是在12月有跨年  直接沖減可以嗎  也涉及到營業費用這個科目

宋生老師 解答

2018-05-06 09:39

你好!營業費用改成以前年度損益調整科目就可以了

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

沒有以前年度損益調整科目  軟件里面

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

而且這筆款在所得稅匯算清繳時并沒有做調整  不知道有什么影響

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 10:06

我可以怎么處理呢  具體分錄怎么做呢  老師  我這個問題糾結很久了  不知道怎么處理   能否幫我解答下

宋生老師 解答

2018-05-07 09:10

你好!如果你想簡單點,直接沖減就行了,借預付賬款 貸營業費用  
不過正規的做法就是要用以前年度損益調整

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:44

軟件沒有預付賬款科目  獲得的也是專票  跟當初入賬的費用由進項的差額

宋生老師 解答

2018-05-07 09:46

你好!你可以用應付賬款代替。 
這個是沖減之前的分錄。然后你再做正確的就可以了。 
借營業費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:53

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2018-05-07 10:01

你好!不客氣的。

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相關問題討論
你好!你現在是想做到幾月呢?
2018-05-05 08:14:32
您好!建議先做預付賬款。
2017-10-11 14:55:25
你好,如果不涉及進項稅的話你之前已經都攤銷了現在不用額外做賬,發票附在這個月攤銷的憑證后面就行了,前面的憑證注明發票在這里
2020-05-31 11:20:43
你好,收到票,借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款,付余款,借:預付賬款 貸:銀行存款
2017-07-29 12:07:35
借:工程施工貸:預付賬款
2018-07-16 14:33:26
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