^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:25

四月份抵扣的  我就想做到四月份

宋生老師 解答

2018-05-05 08:26

您好！那你沖減之前的憑證就可以了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:48

但是之前的是在12月有跨年  直接沖減可以嗎  也涉及到營業費用這個科目

宋生老師 解答

2018-05-06 09:39

你好！營業費用改成以前年度損益調整科目就可以了

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

沒有以前年度損益調整科目  軟件里面

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

而且這筆款在所得稅匯算清繳時并沒有做調整  不知道有什么影響

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 10:06

我可以怎么處理呢  具體分錄怎么做呢  老師  我這個問題糾結很久了  不知道怎么處理   能否幫我解答下

宋生老師 解答

2018-05-07 09:10

你好!如果你想簡單點，直接沖減就行了，借預付賬款 貸營業費用  
不過正規的做法就是要用以前年度損益調整

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:44

軟件沒有預付賬款科目  獲得的也是專票  跟當初入賬的費用由進項的差額

宋生老師 解答

2018-05-07 09:46

你好！你可以用應付賬款代替。 
這個是沖減之前的分錄。然后你再做正確的就可以了。 
借營業費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:53

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2018-05-07 10:01

你好！不客氣的。