
公司請別的軟件公司開發了一個網站平臺 12月份付了定金 發票未回 4月份收回增值稅專用發票 分錄應該怎么做啊 12月會計做的分錄是借營業費用 貸銀行存款 我們軟件沒有預付賬款科目 我感覺會計入的那個科目不對勁 應該怎么做好啊 原本打算直接把發票貼在12月對應憑證的后面 但是對方是開的專票 四月份我們也抵扣了 現在要怎么處理啊
答: 你好!你現在是想做到幾月呢?
運費的增值稅專用發票還沒認證,已經付款了,怎么做賬呢借預付賬款,貸銀行存款,還是借應付賬款,貸銀行存款呢
答: 您好!建議先做預付賬款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份合同金額是49810元,先預付14943,做賬借預付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款,付余款,借:預付賬款 貸:銀行存款
上個月付了三個月的租金,是這么做賬的,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個月收到了增值稅專用發票,這個屬于場地費,現在要怎么入賬呢
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個月才給我開發票,應該要開增值稅專用發票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計預付賬款么?還是計入生產成本暫估呢,如何做分錄呢?
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個月才給我開發票,應該要開增值稅專用發票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計預付賬款么?還是計入生產成本暫估呢,如何做分錄呢?
之前交房租 是借預付賬款 貸 銀行存款 之后每月借管理費用 貸預付賬款 攤銷 但現在交房租時 給開的增值稅專用發票 該怎么做賬呢
借:預付賬款貸:銀行存款每月借:管理費用—物業費貸:預付賬款但物業費是拿的增值稅專用發票,計提時都是按未稅的,付款的預付賬款金額與計提的預付賬款金額最終不平,咋辦?


^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-05 08:25
宋生老師 解答
2018-05-05 08:26
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-05 08:48
宋生老師 解答
2018-05-06 09:39
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-06 09:46
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-06 09:46
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-06 10:06
宋生老師 解答
2018-05-07 09:10
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-07 09:44
宋生老師 解答
2018-05-07 09:46
^ω^光著腳丫跑 追問
2018-05-07 09:53
宋生老師 解答
2018-05-07 10:01