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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-04 14:39

關鍵是支付的目的是買啥?有相關的單據沒?

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:42

當時是付車保險的費用,但是車在個人名下,老板讓公司支付,當時只有銀行回單,保險公司計入個人名下,開不出抬頭為公司的發票

家權老師 解答

2024-07-04 14:43

那么直接轉入營業外支出,做納稅調增,寫個說明老板簽字

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:45

借:應付,貸:營業外支出嗎?

家權老師 解答

2024-07-04 14:46

支付款應該是在借方呀,怎么是應付賬款的貸方呢?

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:48

因為會計給我的科目余額表,這筆支出就是在應付賬款的貸方,所以我很糊涂,不知道要怎么走平

家權老師 解答

2024-07-04 14:51

那個需要查賬查明原因,在貸方是說明款沒付

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:53

確實是支付了的,轉賬記錄都可以查到,現在這個貸方應付難不成還得再支付出去才能調平?

家權老師 解答

2024-07-04 14:55

支付的時候應該是計入借方呀,現在需要看他做的賬

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:57

我知道了,已經支付的在貸方顯示的應付除了記賬的會計知道為什么,正常來說都會在應付借方,現在要調平除了看賬沒別的辦法

家權老師 解答

2024-07-04 14:59

現在檢查她做的賬,到底怎么錯了?不可能只是一個科目錯誤

一二三四五毛 追問

2024-07-04 15:00

還得看當時貸方應付的借方是什么科目,然后看怎么調整,是吧?

家權老師 解答

2024-07-04 15:03

是的,就是那個意思的哈

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相關問題討論
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款,匯算清繳的時候調整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
你好,國外沒有發票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
你好,一般納稅人可以自行開票,小規模和個人需要去稅務局代開發票
2019-08-15 10:32:33
你好 計入在建工程 完工轉固定資產。 沒有發票 你匯算記得把折舊額調增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發票,這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
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