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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-03 13:33

您好
服務費專票不含稅34653.47 要填附表一
 其他的不要填

張小寶 追問

2024-07-03 13:34

附表一怎么填，專票稅率1%

bamboo老師 解答

2024-07-03 13:37

麻煩您把附表一截圖一下可以嗎 手邊沒有申報表

張小寶 追問

2024-07-03 13:38

您看下我覺得不應該填寫呢專票上面稅率是1%

bamboo老師 解答

2024-07-03 13:44

價稅合計填5里面 其他不需要填寫 就這樣就好了

張小寶 追問

2024-07-03 13:49

填寫了之后主表應該交的稅就變負數了

bamboo老師 解答

2024-07-03 13:54

可以麻煩您把主表跟附表一截全圖嗎

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相關問題討論
你好，不用的，小規模納稅人開了專票，不需要填增值稅附表
2021-04-15 10:25:06
同學你好 就把專票金額填寫在開具專票那一欄
2022-07-02 17:53:57
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
你好代開專票的話 城建稅是減半征收 教育費附加和地方教育附加是免的
2019-07-10 16:24:24
你好，3%的嗎？如果是的話，在第一列和第三列填寫就可以了，其他的下面的都是自動出來的。
2022-07-10 15:45:01
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