淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 13:44

問(wèn)題是我已經(jīng)要銀行開(kāi)了去年的票，怎么抵扣呢？開(kāi)了專票我要用啊

李老師 解答

2018-05-04 13:46

你去年費(fèi)用計(jì)入了嗎

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 13:48

計(jì)了費(fèi)用，問(wèn)題是我要抵扣是不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整

李老師 解答

2018-05-04 13:55

你已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用  就要沖消費(fèi)用  然后這個(gè)金額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)吧

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 14:08

等于是進(jìn)項(xiàng)稅額直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用？

李老師 解答

2018-05-04 14:09

是的 因?yàn)槟阒叭~計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用等于多計(jì)入了   但是你要用以前年度損益調(diào)整替代財(cái)務(wù)費(fèi)用

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 14:15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 
     貸：以前年度損益調(diào)整 
  借：以前年度損益調(diào)整 
    貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
 那我要做所得稅匯算清繳了，怎么填表？怎么調(diào)整？調(diào)整哪張表？

李老師 解答

2018-05-04 14:17

貸：以前年度損益調(diào)整   這個(gè)要紅字借方            調(diào)整明細(xì)表  調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用扣除項(xiàng)目   相應(yīng)金額即可

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 14:49

請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)軟件2017年未攤銷(xiāo)6個(gè)月，怎么做分錄

李老師 解答

2018-05-04 14:55

之前沒(méi)攤銷(xiāo)嗎？？？

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 15:01

沒(méi)有，是不是可以2018年攤銷(xiāo)算了，2017年不調(diào)整了？

李老師 解答

2018-05-04 15:04

那你18開(kāi)始攤吧  調(diào)那些很麻煩的

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 15:08

我剛發(fā)現(xiàn)我的2017年的賬上的手續(xù)費(fèi)是619.45，以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，把本是手續(xù)費(fèi)的計(jì)入了其他里面，那我如果計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，意味著我要人工調(diào)整我的匯算清繳表，我索性不抵扣了，把發(fā)票放在那里備查是不是還好些？

李老師 解答

2018-05-04 15:12

涉及以前年度損益就是比較麻煩的 要手工調(diào)報(bào)表   這么少的手續(xù)費(fèi)專票就建議不抵扣了 免得折騰

淺笑嫣然--冰冰 追問(wèn)

2018-05-04 15:13

謝謝

李老師 解答

2018-05-04 15:18

不客氣 記得好評(píng)哈