undefined 追問

2024-06-28 13:57

老師，增值稅納稅申報表附列資料（四） （稅額抵減情況表）的數據會在表一哪一行體現出來？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:04

你好！填入234列就可以的了

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2024-06-28 14:07

老師，我想請教一下就是：      科目余額表中體現的留底稅額-增值稅主表的留底稅額+表四稅控盤全額抵扣費用   這樣嗎？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:09

你好！沒懂你的意思?？颇坑囝~表中體現的留底稅額-增值稅主表的留底稅額+表四稅控盤全額抵扣費用
就一個公式，沒有等于什么沒辦法盤點

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2024-06-28 14:10

我想問的是，如果我們表四有稅控盤全額抵扣300，現在我的主表有期末留底稅額600，我的科目余額表期末留底稅額是600還是900？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:13

你好！如果主表在每天填附表4就已經有600了，那么期末就是900

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2024-06-28 14:19

您的意思就是科目余額表里體現出來的期末留抵稅額=增值稅申報表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報表附列資料（四） （稅額抵減情況表）1行 增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費 ？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:23

你好！是的。就是這樣理解

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2024-06-28 14:25

老師，一般不是都是根據主表期末留底數據來看的嘛？為什么期末留抵數據要看主表和附表四之和呢？

宋生老師 解答

2024-06-28 14:28

你好！因為這個數據并沒有直接在主表里面體現
你要抵減的時候，這個要填入本期應納稅額減征額

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2024-06-28 15:00

如果想要在主表中把稅控盤的費用體現出來要填在在哪張表才能帶過去？

宋生老師 解答

2024-06-28 15:06

你好！要自己手動填入主表本期應納稅額減征額