慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:05

不明白老師，發票被我勾選了不知道怎么辦

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:06

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:06

我看有老師這樣

maize老師 解答

2020-03-20 13:07

https://mp.weixin.qq.com/s/qY4h0oi_QdJjTOQ-vhWAZA

maize老師 解答

2020-03-20 13:07

你填寫附表2中進項稅額轉出 其他，之后全額抵減就可以，這個

maize老師 解答

2020-03-20 13:08

撤銷你看上面鏈接說明這個

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:12

表格填不了

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:13

表二填不了是數據勾選自動導入

maize老師 解答

2020-03-20 13:14

附表2 后面進項稅額轉出，那個是自己填寫，你填寫其他中，

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:33

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:34

老師導入數據保存后可以填寫

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:35

這樣對嗎

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:35

maize老師 解答

2020-03-20 13:38

不是，填寫其他中，不是填寫免稅，

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:45

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 13:45

看到了老師怎么填寫

maize老師 解答

2020-03-20 13:47

填寫 23欄，     其他應作進項稅額轉出的情形

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 15:29

老師那金額填填多少金額

maize老師 解答

2020-03-20 15:33

填寫你認證的稅額，那個稅額多少填寫多少，38.86

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 15:41

好的接下來要填主表23欄應納稅額減增額，其次附表4

maize老師 解答

2020-03-20 15:42

先填寫附表4 之后填寫主表23

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 15:53

老師填不了，說要把主表填了才可以填附表4老師目前我沒有沒有銷項稅額

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 15:55

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 15:56

maize老師 解答

2020-03-20 15:59

不填寫這個，沒有需要交增值稅不填寫23欄

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 16:03

是的我不需要交，主表填不進去就不填是不是后期有銷項在填主表23，那附表4還是要填嗎？

maize老師 解答

2020-03-20 16:04

可以不用填寫后續抵減的時候再填寫

慕雨年華＆ 追問

2020-03-20 16:11

看看我的理解對不對，我發票勾選了，作了進項稅額轉出，主表23列和附表4因為沒有銷項暫時不填寫，等后期銷項在填主表和附表4.

maize老師 解答

2020-03-20 16:13

是的，你說的是對的這個，