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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-18 15:01

您公司涉及差額征收嗎？代開的填寫在哪里了？校驗不通過的提示信息是什么？

價值觀 追問

2018-04-18 15:04

代開服務票填在代開填2處，自開填在3

張艷老師 解答

2018-04-18 15:06

那個700多的應該填寫在第9、10行，可以享受免征增值稅的。

價值觀 追問

2018-04-18 15:09

我代開都到70多萬了，還能享受普票優惠嗎

張艷老師 解答

2018-04-18 15:10

不可以的，您能享受免征，是因為您公司既有貨物 和服務項目，是可以分開享受免征增值稅優惠政策的。

價值觀 追問

2018-04-18 15:16

老師，等于貨物和服務各9萬優惠是嗎？不重疊

張艷老師 解答

2018-04-18 15:29

是的，非常確定

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相關問題討論
您公司涉及差額征收嗎？代開的填寫在哪里了？校驗不通過的提示信息是什么？
2018-04-18 15:01:32
你好，學員，這個是可以的
2022-03-24 18:02:54
第一行是包括代開專票普通發票，不含稅金額，自己開填寫在第3行
2019-06-04 16:52:17
你好，，是的，是的合計數，
2019-11-25 09:49:58
你好，填寫正確，不過這個月不用填報，是季度再報
2018-06-17 18:40:47
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