小倩 追問

2019-11-25 11:03

老師，如果去稅務局代開發票的話不是要先繳納增值稅嗎，如果季度增票和普票金額不超過30萬的話，公司代開提前給稅務局繳納的稅款還退還嗎？

玲老師 解答

2019-11-25 11:09

1是的，2專票不免稅 交了也不退

小倩 追問

2019-11-25 11:14

老師，可以這樣理解嗎？公司雖然去代開發票了，也繳納稅款了，但季度算免稅時，公司自己開的普票還是和代開的發票金額一起計算30萬的免稅額度，超了就全額繳納增值稅？

玲老師 解答

2019-11-25 11:15

對的就是這個意思 的。

小倩 追問

2019-11-25 11:39

好的，老師，謝謝
還有一個問題，十月份的余額表的期末庫存金額和公司庫存表的期末庫存金額不一樣，差在本期發生額的借方，差數是十月份沖的暫估，九月份為了增加成本暫估一筆庫存，十月份做賬時給沖了，我哪里出問題了，導致不一致呢

玲老師 解答

2019-11-25 11:45

你好同學： 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題！