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小倩
于2019-11-25 09:48 發(fā)布 ??1007次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-11-25 09:49
你好,,是的,是的合計數(shù),
小倩 追問
2019-11-25 11:03
老師,如果去稅務局代開發(fā)票的話不是要先繳納增值稅嗎,如果季度增票和普票金額不超過30萬的話,公司代開提前給稅務局繳納的稅款還退還嗎?
玲老師 解答
2019-11-25 11:09
1是的,2專票不免稅 交了也不退
2019-11-25 11:14
老師,可以這樣理解嗎?公司雖然去代開發(fā)票了,也繳納稅款了,但季度算免稅時,公司自己開的普票還是和代開的發(fā)票金額一起計算30萬的免稅額度,超了就全額繳納增值稅?
2019-11-25 11:15
對的就是這個意思 的。
2019-11-25 11:39
好的,老師,謝謝還有一個問題,十月份的余額表的期末庫存金額和公司庫存表的期末庫存金額不一樣,差在本期發(fā)生額的借方,差數(shù)是十月份沖的暫估,九月份為了增加成本暫估一筆庫存,十月份做賬時給沖了,我哪里出問題了,導致不一致呢
2019-11-25 11:45
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老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免
小規(guī)模季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅
答: 您好,是的,有這個政策的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模開增值稅普通發(fā)票 場地租賃費5% 稅率 免增值稅不
答: 好,季度銷售額45萬,可以免增值稅。
小規(guī)模開普通發(fā)票一個月10萬以內免稅,開增值稅發(fā)票有免稅嗎?小規(guī)模開增值稅發(fā)票也要象一般納稅人一樣有進項發(fā)票?小規(guī)模開了增值稅發(fā)票除了交增值稅,還要交所得稅嗎?
討論
小規(guī)模普通發(fā)票免稅增值稅減免明細表應該怎么填寫?
從4月1號開始,小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票。。。那可不可以開具3%的增值稅普通發(fā)票。
老師 小規(guī)模納稅人 開具增值稅普通發(fā)票 不超過10萬 增值稅免 所得稅呢?免不?
增值稅小規(guī)模納稅人能開增值稅普通發(fā)票嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小倩 追問
2019-11-25 11:03
玲老師 解答
2019-11-25 11:09
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2019-11-25 11:14
玲老師 解答
2019-11-25 11:15
小倩 追問
2019-11-25 11:39
玲老師 解答
2019-11-25 11:45