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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2024-05-08 11:40
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2023年年報業務招待費調增項目和彌補以前年度虧損分別怎么處理賬務
答： 你好，這個是不需要單獨做憑證的，只看最終匯算清繳，要補稅還是要退稅？
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答： 你好，發現以前年度業務招待費5000是假票，調整的分錄是 借 ：庫存現金等科目?5000 貸：以前年度損益調整—管理費用—業務招待費??5000
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所得稅匯算清繳后，因為業務招待費調增，如果要交稅賬上要調整以前年度損益;如果企業是虧損，因為業務招待費調增，也要調整以前年度損益?
答： 你好，如果要交稅，賬務處理是 借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款 如果不交稅，就不需要做分錄的??
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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悠悠 追問
2024-05-08 14:59
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2024-05-08 15:03
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2024-05-08 15:16
悠悠 追問
2024-05-08 15:16
宋生老師 解答
2024-05-08 15:18