微信用戶 追問

2024-04-25 15:37

你好，你是說收入不入公戶嗎    還是？    費用沒有發票，不通過公戶的話，收入也要相應的減少通過公戶     外賬上對應的成本少了， 也要相應去調低收入  和現有的有發票的成本走匹配
老師，還是上面這個問題，我們公司沒有無票收入，收入都是要開票才能接算，就是有許多無票支出

大明明老師 解答

2024-04-25 15:55

你好 如果你們所有的收入都要開發票，  而有些費用拿不到發票  那利潤肯定是虛高的。  這個要和客戶商量 在要開發票的金額上面加稅點  稅額由客戶承擔 。  或者和供應商協商要把發票開過來   真的不行 就只能做一些發票進去了 比如用車租賃 什么的  或者讓老板平時的吃飯采購都把發票開過來  入賬  把費用增加

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2024-04-25 15:59

老師，我這邊無票支出大多都是公司食堂請客戶和領導吃飯的費用沒有發票，還有一些公司的零星支出沒有發票，金額比較大的就是公司請中介辦理一些證書，都是沒有票的。

大明明老師 解答

2024-04-25 16:04

請中介辦理證書  可以讓對方開 服務費的發票過來     食堂請客戶吃飯  如果是外包食堂  可以讓食堂給公司開發票  如果是自己的食堂 那么廚師們的工資可以合理入賬。 還有讓他們把生活中能開的發票都開過來就行   領導吃飯的那些餐廳都是可以提供發票的 

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2024-04-25 16:09

老師，我們公司很小，所以沒有請廚師，就是每個月請個三四次讓領導過來公司吃飯，臨時請外面的人買菜做飯的那種，所以都沒有發票，然后老板就按一餐1000元給支付給燒飯的人。中介是個人，也不愿意開服務費的發票，如果非要開發票，就開一些跟業務沒有關系的發票我又不敢收，所以導致這些都沒有發票

大明明老師 解答

2024-04-25 16:20

目前你們公司的稅負率是多少呢   月收入是多少   繳多少增值稅   凈利潤是盈利還是虧損

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2024-04-25 16:23

老師，現在是籌建期，只有股東投進來的往來款和源源不斷的支出款項

大明明老師 解答

2024-04-25 16:38

嗯 那是沒有關系的 目前收入少的話   有些費用可以不入賬   等以后盈利了 再爭取去拿點發票過來    和業務無關的發票沒有關系  比如買件衣服也可以拿發票  就當做業務招待費  送禮的也說的過去  發票不用和實際用途百分百相符，因為實際生活中很難做到

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2024-04-25 16:40

明白了老師。老師，還想請教一下員工開車去外地考證，是不是屬于管理費用-職工福利費，這個住宿專票能抵扣嗎？

大明明老師 解答

2024-04-25 16:42

去外地考證 就作為管理費用 差旅費好了   他的證書也是對公司有價值的。   所有的住宿費都可以抵扣的  放對科目就行  差旅費 招待費的都可以抵扣

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2024-04-25 16:47

老師，放管理費用-職工福利費有扣除比例不劃算對吧？那是填普費的費用報銷單還是要買填差旅費的報銷單

大明明老師 解答

2024-04-25 17:07

你好 是的  放到福利費到時候太高了會涉及納稅調整   直接放到差旅費好了  這些項目和對應的會計科目  可以打擦邊球的就去打擦邊球。  報銷單沒有關系，  普通的報銷單也可以  后面附上差旅費產生的發票就行

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2024-04-26 13:48

老師，這個員工油費沒有，因為他有油卡是他自己的，所以沒有開發票，請問報銷是按公里數報銷好還是估一個油費的價格，我準備把這個油費和過路費的金額以工資的形式做到工資表里發放給他可以嗎

大明明老師 解答

2024-04-26 13:51

你好  按照公里數報銷好一些  根據他的車型油耗給他估一個 百公里油耗多少。按照這個去報銷。   如果以工資的形式放到工資表里發給他  那這部分的報銷就要繳納個稅了。  油卡是他自己的 他可以去門店開發票的 讓他每次加完油 開個發票過來就行

微信用戶 追問

2024-04-26 13:54

老師，油費每公里大概為0.7元，要不要合理的再加一些汽車磨損的費用進去呢?是不是還要找這種能報銷公里數的報銷單據填才行？

大明明老師 解答

2024-04-26 14:24

嗯 油費沒公里0.7元  如果報銷100公里  讓他拿一張超過70塊錢的油費發票給你就行 其他的報銷單據  就用正常的普通的報銷單 讓他填一下  老板簽個字 就可以給他報銷了

微信用戶 追問

2024-04-26 14:56

老師，因為沒有油票呢，所以才想到讓他做到工資里面申報，因為他的工資沒超額，申報不交個稅

大明明老師 解答

2024-04-26 14:56

嗯 如果沒有油票  就放到工資表里申報也可以的 

微信用戶 追問

2024-04-26 15:01

老師，還有我們財務室的出納給其他部門代買了一個軟件的一年使用期，出納報銷時，報銷單上的部門是寫財務室還是填使用部門？

大明明老師 解答

2024-04-26 15:02

你好 報銷的時候 使用部門   使用部門要和會計科目對應   買給銷售部的就要計入銷售費用