英子
于2024-04-23 14:45 發(fā)布 ??145次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-23 14:46
老師，請問工商年報填寫，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個數(shù)？
答： 你好，增值稅附加稅沒有交過，那你還交過哪一個稅款？不要工資個稅的企業(yè)所得稅交過嗎？
年末的應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅余額為3100，實際只需要繳納3000，剩下的100轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費未交增值稅100，貸營業(yè)外收入100；還是貸應(yīng)交稅費未交增值稅-100，貸營業(yè)外收入100？
答： 借應(yīng)交稅費未交增值稅100，貸營業(yè)外收入100
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人。轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，現(xiàn)在少確認了營業(yè)外收入，是先講轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額先轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
答： 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額先轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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