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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-14 11:54

您好,先全額紅沖去年的暫估,再根據發票做分錄處理。

HONG 追問

2018-04-14 11:56

發票金額小于去年暫估的金額,余額調增怎么處理

老王老師 解答

2018-04-14 11:57

您好,余額調整時可以直接,借:主營業務成本,負數,借:庫存商品。

HONG 追問

2018-04-14 11:59

這樣做印象今年的利潤嗎

老王老師 解答

2018-04-14 12:00

您好,影響今年的利潤的。

HONG 追問

2018-04-14 12:02

這是去年的賬目,匯算清繳調增,應該不影響今年的才對呀,沒到的發票,我直接交所得稅,和今年應該沒什么關系啊

老王老師 解答

2018-04-14 12:05

您好,如果您想記入去年的賬里,余額調整時,借;以前年度損益調整,負數,借;庫存商品。

HONG 追問

2018-04-14 12:07

好的,謝謝

老王老師 解答

2018-04-14 12:07

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加賣力,謝謝。

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相關問題討論
您好,先全額紅沖去年的暫估,再根據發票做分錄處理。
2018-04-14 11:54:41
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-19 11:01:49
用了應付賬款-暫估科目了沒呢??沒有用的話 發票直接貼在2019年這筆費用的后面就可以
2020-04-17 15:42:40
您好借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
2020-07-15 10:07:21
您好,材料暫估入賬,匯算清繳后取得的發票,稅務處理,可以重新申報匯算清繳,或者下年匯算清繳時,增加到下年的成本上去。
2019-01-07 20:32:51
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