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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-19 11:01

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

追問

2020-05-19 12:02

不好意思,不是很懂,意思就是我19年做了暫估:借:庫存商品   貸:應付賬款–暫估,然后結轉成本:借:主營業務成本   貸:庫存商品。然后于20年4月份取得了發票,19年的賬需不需要調整,20年又如何處理?

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:15

如果金額是一樣的不需要調整

追問

2020-05-19 14:16

好的,謝謝

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:17

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

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相關問題討論
你好,銷售方開紅字發票,紅沖當期收入。
2021-11-22 10:23:34
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-19 11:01:49
你好,暫估的多了,還是實際就是發生了50萬。
2020-05-20 14:17:22
你好,什么原因調增了?
2022-04-13 10:23:09
借:以前年度損益調整   貸:應交稅費—應交所得稅   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-05-14 14:19:52
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