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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-19 11:01

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸：以前年度損益調整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

追問

2020-05-19 12:02

不好意思，不是很懂，意思就是我19年做了暫估:借:庫存商品   貸:應付賬款–暫估，然后結轉成本:借:主營業務成本   貸:庫存商品。然后于20年4月份取得了發票，19年的賬需不需要調整，20年又如何處理？

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:15

如果金額是一樣的不需要調整

追問

2020-05-19 14:16

好的，謝謝

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:17

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相關問題討論
你好，銷售方開紅字發票，紅沖當期收入。
2021-11-22 10:23:34
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-19 11:01:49
你好，暫估的多了，還是實際就是發生了50萬。
2020-05-20 14:17:22
你好，什么原因調增了？
2022-04-13 10:23:09
借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-05-14 14:19:52
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