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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-16 10:00

計提要用所得稅費用科目。

雪云微 追問

2024-04-16 10:04

我的意思是第一季度有企業(yè)所得稅沒有計提,當季報表沒有所得稅費用,下月補提企業(yè)所得稅,4月的報表里才會有所得稅費用,這樣的第一季度財報報送可以嗎

玲老師 解答

2024-04-16 10:08

那您要先把要交的稅補計提了,然后出報表再進行申報,這樣。

雪云微 追問

2024-04-16 10:11

我在4月補提可以嗎?第一季度該交稅交稅,等報表里所得稅費用是0可以嗎?

玲老師 解答

2024-04-16 10:13

那這樣不行,因為咱本期要交稅,你這個報表上沒有數(shù)據(jù),那不行。

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相關(guān)問題討論
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
您好 企業(yè)所得稅是所得稅費用 現(xiàn)在是季度申報所得稅 可以按季度計提
2019-03-18 12:42:50
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
你好,利潤表的所得稅費用就是用來核算企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅計提的時候計入所得稅費用,而不是計入稅金及附加科目 季度所得稅 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2020-06-24 19:30:45
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