
我們購買材料,供應商給我們多開了專票,大于我們付款的金額,我們該怎么做分錄?
答: 你好,借:應付賬款 貸:營業外收入
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,一供應商給咋們提供材料,款項我們已經支付了,材料我們也入庫了,可是供應商要求是金額達到1萬才給開發票,這筆分錄怎么做呢?
答: 您好,先暫估入庫,票到再沖減暫估。 借:


結實的櫻桃 追問
2018-04-13 09:55
吳月柳 解答
2018-04-13 09:56
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 09:59
吳月柳 解答
2018-04-13 09:59
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:01
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:01
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:05
吳月柳 解答
2018-04-13 10:09
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:13
吳月柳 解答
2018-04-13 10:19
結實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:54
吳月柳 解答
2018-04-13 11:09