老師，對方公司轉材料款給我們，我們公司再把錢轉給供應商，供應商現在把票開給我們了，這三個分錄該怎么做

答： 你好！借銀行存款 貸預收賬款 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們開發票給A,A把貨款直接付給我們材料供應商了，材料供應商再開發票給我，這個賬要怎么做

答： 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；原材料 貸；應付賬款 借；應付賬款 銀行存款 貸；應收賬款