老師您好,我們是一家外貿(mào)公司,小微企業(yè),給客戶的樣品(沒收款),我們是直接做的,借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 ,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是沒確認(rèn)收入、成本,直接做的費(fèi)用,匯算清繳時(shí),銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)在期間費(fèi)用銷售費(fèi)用下填在那一欄,這種要視同銷售嗎?可我已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,視同銷收成本這里怎么處理?
愁哇愁哇滴
于2024-04-15 00:34 發(fā)布 ??422次瀏覽
- 送心意
小黃老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-04-15 01:30
贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn)
借:銷售費(fèi)用——樣品
貸:庫存商品
應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額
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贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn)
??? 借:銷售費(fèi)用——樣品
????? 貸:庫存商品
???????? 應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額
2024-04-15 01:30:25

您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09

稅金結(jié)賬分錄上傳給你看看
2019-05-10 11:36:03

學(xué)員你好,
五金模具零件是什么用途哦。
如果是生產(chǎn)配件,沒問題哦。
2018-12-07 13:52:41
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小黃老師 解答
2024-04-15 01:31
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2024-04-15 09:08
小黃老師 解答
2024-04-15 09:15