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結實的櫻桃
于2018-04-12 16:34 發布 ??775次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-04-12 16:35
你好,你的增值稅為0,這樣對嗎?
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報教育費附加出現第一個圖片說國稅增值稅收入為270338.22,報的增值稅應納稅額為0,第一個圖片該如何填寫
答: 你好,你的增值稅為0,這樣對嗎?
上個月增值稅應納稅額系統自動生成為0,第一個圖片該如何填寫
答: 你好,附加稅計稅依據填寫0就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第一個圖片是抄的稅控盤的金額,第二個圖片是增值稅報表,麻煩看看對不對,覺得就是第3欄那里,應該還要填寫53718.46呢吧
答: 你好,這個報的對,季度合計不超過九萬,專票不免,普票免增值稅
納稅申報圖片上的第一個 其他收入 工會經費怎么申報 申報3月的增值稅和附加都是零申報的 公司為一般納稅人
討論
兩張圖片得第三題,如何區分是否含增值稅?因為從答案看的話第一張圖片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
第一張圖片:這里銀行存款的意思說,這個替換部分賣出收到的價款,那不應該有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎,這里為什么沒有第二張圖片:這里出售固定資產,就有應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
發錯圖片了,那是填增值稅教育費附加里面嗎
因為公司月銷售額不足10萬元可以免征教育費附加,所以報教育費附加的時候,增值稅那欄就直接填零了,請看圖片,這樣子增值稅那欄是不是應該填實際繳納的增值稅額,然后再填減免呢?已經申報了要怎么辦?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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