2333333 追問

2018-09-29 10:43

我覺得就是第3欄那里，應該還要填寫53718.46呢吧，但是沒有填寫，到底需不需要填寫呢

郭老師 解答

2018-09-29 10:44

你好，免稅的從9.10欄開始填寫，你填寫到第三欄需要交稅的

2333333 追問

2018-09-29 10:47

免稅那里是因為普通發票+專票沒有超過9萬，所以普通發票的稅額免去了是吧？

郭老師 解答

2018-09-29 10:57

你好，是的

2333333 追問

2018-09-29 11:03

我們的發票是自己開具的，不是代開的，填寫在代開那欄沒事嗎？

郭老師 解答

2018-09-29 11:06

自開的專票嗎？就是在代開哪里填寫

2333333 追問

2018-09-29 12:48

免稅那里是因為普通發票+專票沒有超過9萬，所以普通發票的稅額免去了？我沒有搞懂專票為什么不可以免呢

郭老師 解答

2018-09-29 12:51

你好，是的，就是因為合計不超過九萬免普票的，專票不免稅是規定，這個記住就可以了

2333333 追問

2018-09-29 12:53

小規模專票，不管自開，代開都是需要出錢對吧

郭老師 解答

2018-09-29 12:53

你好，是的，只要是專票就不免稅

2333333 追問

2018-09-29 13:00

如果一個季度普票8萬多+專票6萬多，那不是就要全部上稅了，就不能免稅了

郭老師 解答

2018-09-29 13:03

你好，是的，超過九萬不免

2333333 追問

2018-09-29 13:07

是全部交還是超過部分交

郭老師 解答

2018-09-29 13:10

你好，全額繳稅的