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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-04-07 19:39

你好！你可以借管理費用-租金 貸現金等。

琥珀1122 追問

2024-04-07 19:40

未取得發票，就直接貸現金嗎？如果下個月取得發票，又該怎么做分錄呢？

宋生老師 解答

2024-04-07 19:41

你好！你紅字沖減，然后按發票重新做

琥珀1122 追問

2024-04-07 19:43

計提房租：
借管理費用-房租   貸預付賬款   

支付房租：借預付賬款-房租   貸庫存現金

取得發票后：沖銷對應計提憑證，重新做分錄，是嗎？

宋生老師 解答

2024-04-07 19:45

你好！是的。不過你計入應付更好

琥珀1122 追問

2024-04-07 19:46

老師，是沒有取得發票前，入預付，取得發票后入應付？

宋生老師 解答

2024-04-07 19:47

你好！不是，有沒有發票，都是應付

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相關問題討論
你好，借管理費用，辦公費貸銀行存款，匯算清繳的時候調整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
你好，國外沒有發票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
你好，一般納稅人可以自行開票，小規模和個人需要去稅務局代開發票
2019-08-15 10:32:33
你好 計入在建工程 完工轉固定資產。 沒有發票 你匯算記得把折舊額調增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發票，這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
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