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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-03 15:28

您好
請問開具的增值稅專用發票 稅率多少
不含稅銷售額是7205.33 對么

財娣 追問

2024-04-03 15:31

3%的專票不含稅金額是6710.28,1%專票不含稅金額是495.05,1%的普票不含稅金額是5425.74

bamboo老師 解答

2024-04-03 15:53

1%專票不含稅金額是495.05
那么減免稅明細表就填495.05*2%=9.9

3%的專票不含稅金額是6710.28要按照3%繳納 專票開多少稅額就要繳納多少的

財娣 追問

2024-04-03 16:00

我現在是增值稅減免稅申報明細表的數據不知道填的對嗎?我看到第5列期末數據有余額,是不是這樣填

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:05

2跟4都填一樣的9.9
主表的應納稅額減征額欄次也填9.9

財娣 追問

2024-04-03 16:18

我一開始也是2跟4填的9.9,但是比對不通過,跳出來這個提示

財娣 追問

2024-04-03 16:20

所以我就按它提示修改了第2項的數據,4依然填的9.9,但是就有期末余額,這樣申報話比對就通過了,所以我有些不明白

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:20

5920.79到底開的多少稅率 您檢查一下看看發票

財娣 追問

2024-04-03 16:29

5920.79就是1%普票不含稅金額5425.74和1%專票不含稅495.05的合計數

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:38

3%的專票不含稅金額是6710.28,1%專票不含稅金額是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2欄
減免稅明細表2跟4填9.9
主表應納稅額減征額欄次填9.9
這樣填正確的
如果您發票稅率沒有看錯 
可以強制申報么

財娣 追問

2024-04-03 16:40

上面是有強制申報的選項,但是我強制申報管理員會來找我嗎,就所管理員找

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:45

強制申報如果有問題后期管理員后打電話找您更正申報 其他沒什么的哈
您這樣填寫確實沒問題 
或者您過了節再申報 看看是不是系統問題
月初申報人多 申報系統有時候會出現問題
開普通發票不繳稅 也提示要減免2%

財娣 追問

2024-04-03 16:50

好的,主要我修改數據比對申通后就直接申報了。等節后我看下是不是系統問題,再更正申報下。謝謝老師!

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:50

好的
不客氣啊 歡迎有疑問繼續申報

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你是企業會計準則記賬嗎?
2019-03-28 07:27:19
同學好,增值稅減免稅款月末轉入營業外收入
2019-02-19 10:45:01
您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
借轉出未交增值稅 貸減免稅款
2019-12-04 11:54:32
增值稅沒有計提,只有結轉,你這個計提做啥科目
2019-07-08 10:55:59
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