財娣 追問

2024-04-03 15:31

3%的專票不含稅金額是6710.28，1%專票不含稅金額是495.05，1%的普票不含稅金額是5425.74

bamboo老師 解答

2024-04-03 15:53

1%專票不含稅金額是495.05
那么減免稅明細表就填495.05*2%=9.9

3%的專票不含稅金額是6710.28要按照3%繳納 專票開多少稅額就要繳納多少的

財娣 追問

2024-04-03 16:00

我現在是增值稅減免稅申報明細表的數據不知道填的對嗎？我看到第5列期末數據有余額，是不是這樣填

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:05

2跟4都填一樣的9.9
主表的應納稅額減征額欄次也填9.9

財娣 追問

2024-04-03 16:18

我一開始也是2跟4填的9.9，但是比對不通過，跳出來這個提示

財娣 追問

2024-04-03 16:20

所以我就按它提示修改了第2項的數據，4依然填的9.9，但是就有期末余額，這樣申報話比對就通過了，所以我有些不明白

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:20

5920.79到底開的多少稅率 您檢查一下看看發票

財娣 追問

2024-04-03 16:29

5920.79就是1%普票不含稅金額5425.74和1%專票不含稅495.05的合計數

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:38

3%的專票不含稅金額是6710.28，1%專票不含稅金額是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2欄
減免稅明細表2跟4填9.9
主表應納稅額減征額欄次填9.9
這樣填正確的
如果您發票稅率沒有看錯 
可以強制申報么

財娣 追問

2024-04-03 16:40

上面是有強制申報的選項，但是我強制申報管理員會來找我嗎，就所管理員找

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:45

強制申報如果有問題后期管理員后打電話找您更正申報 其他沒什么的哈
您這樣填寫確實沒問題 
或者您過了節再申報 看看是不是系統問題
月初申報人多 申報系統有時候會出現問題
開普通發票不繳稅 也提示要減免2%

財娣 追問

2024-04-03 16:50

好的，主要我修改數據比對申通后就直接申報了。等節后我看下是不是系統問題，再更正申報下。謝謝老師！

bamboo老師 解答

2024-04-03 16:50

好的
不客氣啊 歡迎有疑問繼續申報