各類基本社會保障性繳款要填公司承擔的部分，是實際支付的部分還是每個月計提的部分

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-10 13:20

如果您填寫的是工商年報的話，是實際支付的部分。

123456 追問

2018-04-10 14:23

我要填寫所得稅納稅調整請教一下職工薪酬納稅調整明細表料面工資薪金支出和各類基本社會保障性繳款到底填什么數據

張艷老師解答

2018-04-10 14:24

您填寫的是匯算清繳表嗎？截個圖上來，幫您看看

精選問題

老師：2023年我們有增值稅加計抵減，申報增值稅報表問

借：應交稅費-未交增值稅貸：營業外收入答
老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？問

您好，在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了答
請問老師：分公司不就地分攤稅款，則無需單獨匯算清問

你好，說起來差不多是這樣，但是實操中看稅務局要求。答
提問公司給業務員發放工資522.3元，代扣社保，實發工問

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資522.3，借應付職工薪酬工資貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好，請問：一般納稅人月末增值稅如何結轉？年末問

增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟：結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅結轉未交增值稅：如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額：借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額：借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅答

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