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送心意

家權老師

職稱稅務師

2021-11-15 11:36

計提工資時候只有把個稅加入工資。支付工資的時候把個稅扣下就是

積極的星星 追問

2021-11-15 11:38

那我該怎么寫分錄呢?工資又是銀行發放的。

家權老師 解答

2021-11-15 11:39

借:成本費用等科目
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:應交稅費-個人所得稅
     銀行存款

積極的星星 追問

2021-11-15 11:43

我也是這樣寫的,但是后來我發現,金額不平,因為應付職工薪酬跟銀行金額一樣。

家權老師 解答

2021-11-15 11:44

哈哈,關鍵是,你沒有把公司承擔的個稅加到工資總額里邊

積極的星星 追問

2021-11-15 11:49

比如,工資8000。計提時,借管理費用 8090,貸應付職工薪酬8090
發放時,借應付職工薪酬8090,貸應交稅費 90  銀行存款8000
交稅時,借應交稅費90,貸銀行90
這樣的嗎?

家權老師 解答

2021-11-15 11:54

是的,就是那個意思哈

積極的星星 追問

2021-11-15 11:56

老師我可不可以直接寫借營業外支出 90 貸銀行存款90   不用應交稅費這個科目去過渡了

家權老師 解答

2021-11-15 15:08

你的意思是不用加入工資總額?那么,這部分個稅公司就沒法稅前扣除了

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相關問題討論
計提工資時候只有把個稅加入工資。支付工資的時候把個稅扣下就是
2021-11-15 11:36:41
你好,你需要把稅后工資換算成稅前工資計提
2017-12-22 12:35:45
這個直接進入到營業外支出。
2022-04-14 16:23:48
這個可以做,就是不能稅前扣除,這個
2020-06-05 17:11:55
同學,這個是用這個金額*稅率算出來稅,加上去就好同學。
2019-09-17 16:21:24
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