樂樂 追問

2024-03-28 11:56

我們這個是正常賣掉，上面說的情況都不是呀

廖君老師 解答

2024-03-28 11:57

您好，正常賣了，我們的沒有賣虧呀，沒虧不填這個表，

廖君老師 解答

2024-03-28 12:06

您好，我們正常的賣填7行這里  資產(chǎn)處置收入 就是我們賣的錢

樂樂 追問

2024-03-28 13:01

正常賣肯定虧了呀

廖君老師 解答

2024-03-28 13:02

您好，正常賣也是填這里的，資產(chǎn)處置收入 也是正常賣

樂樂 追問

2024-03-28 13:04

但審計的報表上是資產(chǎn)損失的金額，這個損失的金額我要填哪里？

廖君老師 解答

2024-03-28 13:07

您好，這個表  賬載金額   和  資產(chǎn)處置收入 填入后，6列就自動算好了損失金額

樂樂 追問

2024-03-28 13:10

審計報告只有資產(chǎn)損失金額，我就只填第一列資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，數(shù)字就是固定資產(chǎn)的損失金額可以嗎？

廖君老師 解答

2024-03-28 13:12

您好，不可以的，其他列從我們賬里查數(shù)據(jù)

樂樂 追問

2024-03-28 13:16

這個資產(chǎn)變價不含稅收入69086.19，銷售額8981.21，資產(chǎn)損失430830.51，那這些數(shù)字怎么填？

廖君老師 解答

2024-03-28 13:18

您好，四、固定資產(chǎn)損失”：填報納稅人當(dāng)年發(fā)生的固定資產(chǎn)損失的賬載金額430830.51、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額0、資產(chǎn)處置收入69086.19、賠償收入0、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)（這個看分錄中 固定資產(chǎn)清理那個科目金額）、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額

樂樂 追問

2024-03-28 13:25

這張表不是只填資產(chǎn)損失金額嗎？審計報告中是張載和稅務(wù)金額都是430830.51，納稅調(diào)整項是0

廖君老師 解答

2024-03-28 13:28

您好，哦，那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是 430830.51+69086.19，這樣就納稅調(diào)整項是0

樂樂 追問

2024-03-28 14:37

關(guān)聯(lián)企業(yè)信息表中的注冊資本和投資總額根據(jù)什么填，注冊資本根據(jù)實收資本來填，那投資總額呢？包括資本公積那部分嗎？

廖君老師 解答

2024-03-28 14:38

您好，是的，投資總額=實收資本+資本公積

樂樂 追問

2024-03-28 15:07

你好老師，在關(guān)聯(lián)關(guān)系表中，起始日期和截止日期怎么填？

廖君老師 解答

2024-03-28 15:08

您好，就 是去年一年，2023年1.1.到12.31

樂樂 追問

2024-03-28 15:14

在報告企業(yè)信息表中，公司高管的任職截止日期是不固定的，那這個日期怎么選？

廖君老師 解答

2024-03-28 15:17

您好，這個沒關(guān)系的，您選到25年末

樂樂 追問

2024-03-28 15:19

另外股東持股起始日期根據(jù)什么填？

廖君老師 解答

2024-03-28 15:22

您好，我們工商年報上填的日期，抄營業(yè)執(zhí)照的時間也可以