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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-08 11:51

你好,退回對方開具負數發票沖銷就是了

西紅柿 追問

2018-04-08 12:21

是發票聯和抵扣聯都退回去嗎?還是只退發票聯并開紅字信息表給對方就可以了呢?

鄒老師 解答

2018-04-08 13:19

你好,發票聯,抵扣聯都需要退回給對方的

西紅柿 追問

2018-04-08 14:20

那我們不用憑證做帳嗎?這張發票已認證了呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:21

你好,需要做憑證,只是這個憑證需要復印件作為附件

西紅柿 追問

2018-04-08 14:26

老師:廠家說如果他們給我們重開,他們要交稅,我真不明白我們給他們開一個紅字信息表,我們4月做進項轉出,他們用我們的紅字信息表就開紅字發票在開一個正數發票,不是正好相抵了,就不用交稅了嗎?他們又說紅字信息表沒有對應的發票號,開不了,讓我們開一張正數發票相當于把這個產品賣給他們,真是無語呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:28

你好,開具負數發票,然后再開具一份正確的,剛好抵消,不涉及納稅的

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相關問題討論
你好,你需要做紅字信息表,做進項稅額轉出。然后讓對方沖紅字重開
2022-03-10 06:42:00
您好,你們認證了就不能再作廢了
2022-03-10 06:37:40
認證你開 紅字信息表給銷售方,勾選認證抵扣,沒有認證可以發票退回,也可以勾選不抵扣這個紅字信息表給對方
2020-07-25 10:20:23
是的, 您的理解正確。
2018-07-10 13:51:31
您好,您是說退回給對方,還是說取消勾選?
2020-07-17 09:07:33
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