西紅柿 追問

2018-04-08 12:21

是發票聯和抵扣聯都退回去嗎？還是只退發票聯并開紅字信息表給對方就可以了呢？

鄒老師 解答

2018-04-08 13:19

你好，發票聯，抵扣聯都需要退回給對方的

西紅柿 追問

2018-04-08 14:20

那我們不用憑證做帳嗎？這張發票已認證了呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:21

你好，需要做憑證，只是這個憑證需要復印件作為附件

西紅柿 追問

2018-04-08 14:26

老師：廠家說如果他們給我們重開，他們要交稅，我真不明白我們給他們開一個紅字信息表，我們4月做進項轉出，他們用我們的紅字信息表就開紅字發票在開一個正數發票，不是正好相抵了，就不用交稅了嗎？他們又說紅字信息表沒有對應的發票號，開不了，讓我們開一張正數發票相當于把這個產品賣給他們，真是無語呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:28

你好，開具負數發票，然后再開具一份正確的，剛好抵消，不涉及納稅的