香香 追問

2024-03-22 15:33

老師那去年第四季度預(yù)繳企稅表也要改嗎？沒有交稅。那折舊7-12月都補(bǔ)提，我都放在12月補(bǔ)提可以嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 15:34

你好！這個不用改4幾度申報表

香香 追問

2024-03-22 15:40

老師那第四度財務(wù)報表也是不對的呢？不改的話不就不一致了嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 15:43

你好！不用，只在年報上改就行

香香 追問

2024-03-22 15:44

老師您是說年報的財務(wù)報表改就可以了嗎？去年的第四度不用改嗎？那賬我還用調(diào)回2023年的數(shù)據(jù)修改嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 15:50

你好！是的，就是這個意思。
不用，是24年計入以前年度損益調(diào)整

香香 追問

2024-03-22 15:56

老師我聽迷糊了，我應(yīng)該改那張表？少計的折舊。

宋生老師 解答

2024-03-22 15:57

你好！在匯算 清繳填寫，并修改年度財務(wù)報表

香香 追問

2024-03-22 15:59

老師那我要是修改了年度 財務(wù) 報表。那我賬也要改去年的。要不不一致啊

宋生老師 解答

2024-03-22 16:01

你好！不用的。不用跟4季度一致

香香 追問

2024-03-22 16:06

老師那我就改年度報表，然后第四度不用改。那我補(bǔ)的折舊改在哪年啊，那不還要修改第四季度賬嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 16:08

你好！憑證是寫在24年。
不用改之前的賬

香香 追問

2024-03-22 16:09

老師您給我說懵了，那2023年的財務(wù)報表要加上這少計提的折舊嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 16:14

您好！在匯算 清繳填寫，并修改年度財務(wù)報表
只需要做上面這2部。明白了嗎？
不要老是去糾結(jié)之前的財報。

香香 追問

2024-03-22 16:18

老師那今年補(bǔ)計提的賬的分錄是這樣的嗎？借利潤分配貸累計折舊是這樣嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 16:20

你好！是的。你想簡單點，可以這樣

香香 追問

2024-03-22 16:23

老師那明年匯算清繳時要把2023年少計的減掉嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 16:25

你好！這些本身就是24年做23年匯算的啊。

香香 追問

2024-03-22 16:35

那今年累計折舊額不就多這一筆了嗎？

宋生老師 解答

2024-03-22 16:37

你好！呵呵，是的。但是你要有這個，你的期末，比如到24年3月，要做了這筆，累計折舊才是對的