怕孤單的歌曲 追問

2024-03-13 21:54

利潤增加277.94，資產負債表中未分配利潤增加277.94嗎？需要做賬務處理嗎？還有個稅匯算申報表，明天上午我把表發給您，老師可以指點我一下嗎？

易 老師 解答

2024-03-13 22:08

可以，我一般下午15點才上線

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:00

老師，這個是23年12月份的報表，年報招待費這里填416.90，未分配利潤是填14707.94嗎？沒有現金業務，現金流量表直接保存嗎？

易 老師 解答

2024-03-14 15:08

對于23年12月份的報表，若年報招待費填416.90元，未分配利潤應基于全年利潤表及利潤分配情況填寫，若此數為年末余額，則填14707.94元。若無現金業務，現金流量表可填寫為零或按實際情況列報后保存，但需確保報表準確性和完整性。

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:22

23年沒有分配利潤，24年1月分配的利潤，就按您說的填寫就可以了吧？個稅需要調增277.94吧？

易 老師 解答

2024-03-14 15:23

同學您好！  對于23年報表，若未分配利潤為年末余額，則按實際余額填寫。24年1月分配的利潤應反映在24年的報表中。個稅是否需要調增取決于實際情況，如存在應計入而未計入的個稅，則需調增。

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:23

這樣申報的話和賬套里面的報表數據不一致了，需要做賬務處理嗎？

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:28

業務招待費694.84不能全額扣除，按實際發生額的60%和收入的千分之五，取最小值扣除個稅不需要調增277.94嗎？

易 老師 解答

2024-03-14 15:30

報表數據與賬套數據不一致時，需進行賬務處理以確保準確性。首先，核查不一致的原因，如數據錄入錯誤或處理不當等。然后，根據會計準則和稅法規定，進行相應調整，確保報表與賬套數據一致。最后，定期審查，避免類似問題再次發生。

易 老師 解答

2024-03-14 15:30

同學您好，一般個稅不需要調增

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:36

打開個稅的表，有調增這一項,我把報表填完發給您看看

易 老師 解答

2024-03-14 15:50

同學您好，你好，可以的， 發一下

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:53

老師我是個體工商戶，不需要企業所得稅匯算清繳，只是個稅經營所得匯算清繳，報B表，年報申報的財務報表不需要調整吧？

易 老師 解答

2024-03-14 15:56

同學您好，學員您好，是的，對的   報B表，年報申報的財務報表不需要調整

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:04

好的，老師，那個稅我填完了，想把圖片發給您，可是上傳不了圖片了

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:05

剛才還可以上傳圖片，現在上傳不了了

易 老師 解答

2024-03-14 16:08

同學您好，提交了嗎

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:21

老師，現在怎么上傳不了圖片了?

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:23

可以上傳了，個稅這樣報就行了吧？

易 老師 解答

2024-03-14 16:26

同學您好，你好，可以的， 沒問題

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:26

個體戶，23年沒有給老板發工資

易 老師 解答

2024-03-14 16:29

同學您好，同學您好，問題問什么

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:30

減除費用填寫60000可以吧？沒有保險、子女教育、贍養老人之類的

易 老師 解答

2024-03-14 16:32

同學您好，你好，可以的， 沒問題