May
于2018-04-03 10:22 發布 ??1135次瀏覽
岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務師
2018-04-03 13:13
建筑行業，老項目，進來的進項之前財務因不能抵扣都沒認證，不是需要先抵扣再轉出，要不會形成滯留票 ，現在還能抵扣再轉出嗎？另外之前會計有老項目全部認證，沒有轉出，形成留抵稅額有將近70萬，后面沒有銷項，所以一直是留抵，我想問一下，現在我怎么操作，我的想法是能不能現在我進來的進項我就全部轉出，不管是可以抵扣還是不能抵扣的，總歸就是以后不要少交稅就好，之前財務犯的錯，應該不會讓我承擔吧
答： 有些就直接沒認證，有些認證了又沒轉出
那一欄負數怎么處理多交了建筑業簡易計稅項目不得抵扣 3%的稅率全額預繳11%的一般計稅項目可以抵扣 需預繳2%的稅款但是這11%的是可以進項抵扣的然后我們抵扣了 但是還是交了2%所以這2%變成負數但是這個負數是不能用作期末留抵稅額的要退嗎
答： 不退的，留到以后期間繼續抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
留抵稅額有很多就可以一直抵扣進項稅嗎？有期限嗎？
答： 你好，認證了就可以一直留抵，沒有時間限制的
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