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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-02 13:14

借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬、社保。借應付職工薪酬、社保、
其他應收款、個人負擔的社保,
貸銀行

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1)計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險   應付職工薪酬——醫(yī)療保險   應付職工薪酬——失業(yè)保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發(fā)工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發(fā)工資部分)   (5)繳納社保   借:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險    應付職工薪酬——醫(yī)療保險    應付職工薪酬——失業(yè)保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸:銀行存款   (6)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借:管理費用/主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好 計提工資 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保(公司) 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人) 貸:銀行存款 繳納社保 借:應付職工 薪酬——社保(公司) 借:其他應付款——社保(個人) 貸:銀行存款
2020-03-19 18:59:23
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-09 18:01:10
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