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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2024-02-12 12:10

你好同學(xué),你填的這個年度匯算清繳,還是預(yù)繳申報。

笨笨的夕陽 追問

2024-02-12 12:13

年度匯算的,一個是填本年的稅收折舊,一個是稅法口徑的累計折舊(包含以前年度)對吧

立峰老師 解答

2024-02-12 12:25

第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。(填寫的是本年的)

第8行至第14行、第26行第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報享受相關(guān)加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),采取稅收加速折舊、攤銷或一次性扣除方式計算的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”月份的金額合計。如,享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),發(fā)生本年度某些月份其“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”,其余月份其“稅收折舊、攤銷額”小于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”的情形,僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”月份的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。

立峰老師 解答

2024-02-12 12:25

第8列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。

立峰老師 解答

2024-02-12 12:25

是的,同學(xué),理解的非常正確。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),你填的這個年度匯算清繳,還是預(yù)繳申報。
2024-02-12 12:10:26
如果會計計提折舊的方法和年限與稅法的規(guī)定是一致的話,那就和賬面數(shù)字是一致的,填本年的
2019-04-17 16:38:57
同學(xué)你好 很高興為你解答 第二列填寫,補(bǔ)提的折舊%2B當(dāng)年正常的折舊 第三列和第二列一樣 你們的原值除以累計補(bǔ)提的折舊,有沒有低于稅收規(guī)定的最低折舊年限呢
2021-05-24 16:11:12
同學(xué)你好 稅收折舊額是可以稅前扣除的金額
2021-05-24 15:09:44
按照稅收法規(guī)規(guī)定,固定資產(chǎn)中的汽車折舊年限不低于4年,你們賬面是按4年折舊的話,賬面計提的折舊額就全部可以稅前扣除,所以稅收計稅基礎(chǔ)和稅收折舊額,跟賬載金額一樣填列就可以了
2018-05-14 15:16:19
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