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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-02-03 10:05

借：費用化的押金科目
  銀行存款  收回的押金
貸：其他應收款-押金

劉淋 追問

2024-02-03 10:06

之前的人沒有做其他應收-押金

劉淋 追問

2024-02-03 10:07

可以通過以前年度損益科目做調整嗎

家權老師 解答

2024-02-03 10:09

可以的，沒問題的哈

劉淋 追問

2024-02-03 10:30

具體怎么做分錄了，比如6萬之前計入了管理費用，現在如何做賬，

家權老師 解答

2024-02-03 10:32

借：利潤分配-未分配利潤
  銀行存款  收回的押金
貸：其他應收款-押金

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相關問題討論
你好！其他應付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金，老板才從這里扣的，我賬務應該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入，個人記賬為：借 銀行存款 貸 其他應付款；繳納押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應收款，押金貸，銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好，借成本費用類46500 其他應收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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