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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-04-27 13:29

老師，那調整B公司呢？

微信用戶 追問

2024-04-27 13:35

好的，謝謝老師，老師還有一個問題，A公司支付了5月的租金，以前同事是做借應付賬款，貸銀行存款，那現在能在2024年借利潤分配—未分配利潤，貸應付賬款嗎？

微信用戶 追問

2024-04-27 14:53

老師您好，2022年支付的飲用水押金，現在收不回來了，能不能在今年做借：利潤分配—未分配利潤，貸其他應收款

冉老師 解答

2024-04-27 13:27

你好，同學，
如果調整A公司賬

借其他應收款B公司
貸其他應收款押金

冉老師 解答

2024-04-27 13:30

借其他應收款押金
貸其他應付款A公司

冉老師 解答

2024-04-27 13:36

可以的，可以這么調整

冉老師 解答

2024-04-27 14:54

可以轉到未分配利潤里面

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相關問題討論
你好！其他應付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金，老板才從這里扣的，我賬務應該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入，個人記賬為：借 銀行存款 貸 其他應付款；繳納押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應收款，押金貸，銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好，借成本費用類46500 其他應收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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