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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-24 15:55

好,這個手續費是個人承擔嗎?

郭老師 解答

2024-01-24 15:55

如果是的話,借利潤分配應付利潤5萬,
貸利潤應付利潤,
借應付利潤5萬,貸銀行存款5萬,借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應付利潤,但是你這個沒有交個稅,他需要交個稅吧。

S 追問

2024-01-24 16:07

我寫的借利潤分配 未分配利潤5 貸利潤分配 應付利潤5 借利潤分配 應付利潤5 貸其他應付款 代付服務費2 其他應付款 第三方公司4.8 借其他應付款 代付服務費2 貸其他應付款 第三方公司2這樣寫對嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:08

服務費你們單位沒有承擔?

S 追問

2024-01-24 16:09

沒有 只有股東的這部分服務費公司承擔 其他人的分紅都由他們個人承擔

郭老師 解答

2024-01-24 16:12

不對,應該你給人家5000,為什么扣除了這個手續費2000才支付給人家4.8。

S 追問

2024-01-24 16:16

5萬 手續費2千 我們打給第三方5萬 他們收取服務費兩千 扣除服務費2千 他們到手的分紅不就4.8萬了

郭老師 解答

2024-01-24 16:34

就是個人承擔了,如果是你單位承擔的話,支付到個人手里是50,00然后你們支付出去是5200
在算下

S 追問

2024-01-24 16:36

沒錯 就是個人承擔的 股東們的分紅還沒發呢

郭老師 解答

2024-01-24 16:38

好,那就按照我上面寫的就可以。

S 追問

2024-01-24 16:40

那一月份的賬里面我要加借 利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配 應付利潤這筆分錄嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:40

對的,對的,是這么做的。

S 追問

2024-01-24 16:41

你那上面第一筆分錄借貸分錄怎么是一樣的

郭老師 解答

2024-01-24 16:41

貸方是應付利潤,沒有利潤這兩個字。

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相關問題討論
好,這個手續費是個人承擔嗎?
2024-01-24 15:55:22
借管理費用、勞務費或者是主營業務成本勞務費 貸銀行存款
2022-08-07 13:57:02
題目的意思是第三方收取的手續費是要退回的嗎
2018-09-19 15:24:55
你好, 借:應付職工薪酬——社保(公司) 借:其他應付款——社保(個人) 貸:銀行存款
2020-03-17 10:45:52
你好 你們收取的5元手續費是扣的銀行支付的手續費嗎 意思你們是對方買商品 返100給對方 這個要計入銷售費用去的
2020-07-16 12:23:29
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