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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-23 13:19

你好,有很大差別的,工程企業有工程施工,合同毛利,工程結算科目 
工程類一般納稅人稅率是11%的

Luck Fairy 追問

2018-03-23 13:30

安裝工程的人工費計在費用里還是成本里?

Luck Fairy 追問

2018-03-23 13:35

比如說一般納稅人公司給社區的草地地皮安裝工程,進的地皮200萬(有增票),包用了人工30萬支出(無票)。完工后收到所有的地皮款350萬,這個憑證怎么做

鄒老師 解答

2018-03-23 13:36

你好,人工費計入工程施工 
借;工程施工  貸;應付職工薪酬等科目

Luck Fairy 追問

2018-03-23 13:41

付人工費時,借:工程施工30萬,貸:應付職工薪酬30萬  。借:應付職工薪酬 30萬,貸:應交稅金-個得稅10萬,貸現金。  對嗎?這個臨時包用工也要交個人所得稅嗎?

鄒老師 解答

2018-03-23 13:42

你好,分錄是這樣做,但是金額需要審核一下是否正確的 
臨時用工需要申報個人所得稅的

Luck Fairy 追問

2018-03-23 13:50

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2018-03-23 13:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,有很大差別的,工程企業有工程施工,合同毛利,工程結算科目 工程類一般納稅人稅率是11%的
2018-03-23 13:19:53
您好,可以自行添加應交稅費-應交增值稅-進項,銷售,轉出未交增值稅,以及應交稅費-未交增值稅等科目處理。
2018-06-08 19:58:03
你好,這個就太多了,根據業務發生,就知道需要設置哪些總賬,明細科目的
2017-01-03 10:01:38
你好,這個與貿易是有很大的區別 比如工程施工,工程結算,合同毛利這些貿易公司是沒有的
2018-09-18 15:38:01
學員你好,一般納稅人也有可能是小企業會計準則
2021-11-14 22:44:15
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