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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-03-22 14:23

您的意思是科目使用錯誤,您編制如下調整分錄后導致資產負債表不平嗎: 
借:其他應收款   450萬元 
貸:其他應付款   450萬元

老式公寓 追問

2018-03-22 14:46

是這樣的老師:記賬憑證是收到往來賬,借:銀行存款,貸:內部往來/A公司。我通過看以前的科目表知道原來貸的是其他應收款A公司。后面又有一筆內部轉賬,借:其他應收款/A公司,貸:其他應收款/B公司。我現在把其他應收款全部改成了其他應付款

方亮老師 解答

2018-03-22 14:50

如果屬于您描述的情況不用導致資產負債表不平,建議您編制發生額以及余額試算平衡表查找一下原因。

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相關問題討論
您的意思是科目使用錯誤,您編制如下調整分錄后導致資產負債表不平嗎: 借:其他應收款 450萬元 貸:其他應付款 450萬元
2018-03-22 14:23:20
你好,資產負債表中 其他應收款就是科目匯總表的其他應收款
2020-03-13 10:31:07
您好!員工借用的話,正常是計入其他應收
2017-06-27 09:48:14
您好 費用類科目要結轉到本年利潤科目 這樣的話資產負債表才會平
2019-04-03 08:11:58
你好,他這屬于賬戶重分類,是合適的,可以這樣!
2019-04-12 06:25:03
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