廖君老師 解答

2024-01-11 09:23

您好，您好，我看了系統(tǒng)里錄的數(shù)據(jù)，年初這個數(shù)據(jù)跟負債表不一樣呀，貨幣資金圖3試算平衡，但是數(shù)據(jù)不一樣

朱倩倩 追問

2024-01-11 09:29

應(yīng)交稅費留底增值稅是15943.01元，然后我期初錄入的是-15943.01元，但是我看應(yīng)交稅費余額表中是在貸方，這個負數(shù)留抵不是應(yīng)該在借方嗎。

朱倩倩 追問

2024-01-11 09:30

31886.02元，差額就是一正一負兩筆15943.01*2=31886.02元組成的

廖君老師 解答

2024-01-11 09:32

您好，找到原因了，應(yīng)交稅費留底增值稅是15943.01元就是錄進項15943.01，不是錄負數(shù)的，

朱倩倩 追問

2024-01-11 09:39

我錄入正數(shù)15943.01元后，但是報表中應(yīng)交稅費顯示的是15943.01元，正常留抵不是應(yīng)該負數(shù)的嗎，這個怎么是正數(shù)，然后導(dǎo)致報表也不平衡了

朱倩倩 追問

2024-01-11 09:40

系統(tǒng)自動出報表，報表中應(yīng)交稅費不是應(yīng)該負數(shù)嗎，如果是負數(shù)報表就平衡了

廖君老師 解答

2024-01-11 09:43

您好，我們應(yīng)交稅金這個科目的余額方向沒有設(shè)對，這個負債科目，在貸方余額的，這個改一下就好了

朱倩倩 追問

2024-01-11 09:46

改哪個科目方向啊，我看期初錄入的借方15943.01元是對的啊。在哪里改啊

廖君老師 解答

2024-01-11 09:54

您好，在基礎(chǔ)設(shè)置，會計科目，這里改科目 的相關(guān)信息，應(yīng)交稅借方余額不對