如果我不想企業(yè)所得稅退稅的話，我把之前會計22年底假暫估了一堆管理費用，完了到23年匯算清繳的時候還有28萬沒有找上相對應(yīng)的發(fā)票，應(yīng)付賬款暫估款下面一直掛賬了28萬，為了平這個余額，我把這個做到未分配利潤了，我現(xiàn)在修改做到營業(yè)外收入，這樣我的所得稅也就不用退了，你覺得可行嗎

樸老師

職稱：會計師

2024-01-08 11:10

同學(xué)你好

這個可以的

順心的小海豚追問

2024-01-08 11:14

老師，我報表里突然在營業(yè)外收入有個28萬，這個會不會引起關(guān)注，會讓我解釋這個28萬是什么嗎

順心的小海豚追問

2024-01-08 11:15

老師，這個28萬是暫估的假的管理費用差路費，辦公費，服務(wù)費，運輸費等

樸老師解答

2024-01-08 11:21

這個一般不會
繳稅就可以了

順心的小海豚追問

2024-01-08 11:24

好的，老師，那就是這樣操作沒有什么風(fēng)險，我們這個月還有個股東變更，我進到未分配利潤里的話，繳納的個稅也高，所以我想的調(diào)整下，進到營業(yè)外收入，但是有人給我說，我這個是當(dāng)時虛減了利潤，現(xiàn)在只能進未分配利潤，所以我想問下老師核實下

樸老師解答

2024-01-08 11:33

同學(xué)你好
調(diào)增繳稅了一般沒事

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精選問題

請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補一問

建議是你賬務(wù)處理做這個，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話，整個一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我們出租廠房給A公司，國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問

你好，我們做收入開票，開進來做庫存商品答
老師，您好，我想問一下，我們公司開了一個實體門店，然問

你好，可以的，你們公司和出租方簽訂的合同，也是由你們付租賃費，發(fā)票就可以開給你們。答
有員工離職，申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎問

同學(xué)你好那就沒有他了哦答
老師，我們有一個一直合作的客戶，2023年開始貨款開問

那些管公司的這些親屬對這個債務(wù)償還嗎？如果不償還的話，需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好答

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