這個(gè)增值稅問(wèn)題，很多人都說(shuō)到年末要做結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-16 15:52

你好！實(shí)際上并沒(méi)有要求要結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)然你自己要結(jié)轉(zhuǎn)，也沒(méi)有規(guī)定說(shuō)不可以

2333333 追問(wèn)

2018-03-16 15:57

結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   17
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   13.6
        應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅    3.4
次月收到銀行回單和完稅證明
   借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅    3.4
          貸：銀行存款  3.4

這種做法行不行

宋生老師解答

2018-03-16 15:58

你好！可以的。可以這樣做

2333333 追問(wèn)

2018-03-16 16:03

這樣年末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧

2333333 追問(wèn)

2018-03-16 16:18

這樣年末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧1

宋生老師解答

2018-03-16 16:19

你好1是的，這樣年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2017-07-26 11:42:24

您好簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2020-05-12 06:39:16

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-01 09:02:16

你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖

2020-09-16 21:06:22

你好，是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)？?

2022-01-25 15:13:46

精選問(wèn)題

老師：個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算，有沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 問(wèn)

老師，現(xiàn)在是大于10萬(wàn)就不免增值稅了是不答
老師，我們是一般納稅人，出租房屋，5月份收到3個(gè)月的問(wèn)

不通過(guò)預(yù)收賬款科目嗎？3個(gè)月的租金，一次性確認(rèn)收入？答
新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，分錄：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸：什么問(wèn)

自己生產(chǎn)的哦，自己動(dòng)物懷孕生產(chǎn)出來(lái)的答
老師，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，專管員給了多張發(fā)票，但是金額對(duì) 問(wèn)

是，根據(jù)金額來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行答
老師們好，我想問(wèn)一下，平時(shí)上班工資交個(gè)人所得稅，如問(wèn)

出租經(jīng)營(yíng)所得是按多少稅率交繳，中間還有什么其它的稅沒(méi)有答

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老師：個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算，有沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 問(wèn)

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