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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-15 09:49

你好,如果能反結賬就反結賬回去做,如果報表已經出了,直接做沖減就可以了

emma 追問

2018-03-15 10:07

能反結賬,報表也出了,也裝訂了。我在18年里做沖減借:管理費用-工資  -7000  貸:應付工資  -700還有用以前年度損益調整做分錄? 
匯算清繳有沒有影響

吳月柳 解答

2018-03-15 10:09

跨年要用蹙額年度損益調整科目來做,對匯算清繳沒影響

emma 追問

2018-03-15 10:20

借:管理費用-工資-7000 
貸以前年度損益調整7000 
借以前年度損益調整7000 
貸利潤分配-未分配利潤,分錄這樣?

吳月柳 解答

2018-03-15 10:32

借:應付職工薪酬  貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整  貸:利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
你好,如果能反結賬就反結賬回去做,如果報表已經出了,直接做沖減就可以了
2018-03-15 09:49:39
你好,銀行流水必須按照銀行實際發生情況每一筆記一次,完全和銀行一致,不能紅沖的,除非是做錯了,和銀行對賬單不一致。
2020-07-07 22:53:37
如果還沒申報,可以通過反結賬調整。
2017-04-22 19:35:54
需要反結賬到2020年12月份去改賬
2022-01-16 14:25:55
如果沒有報稅,可以反結賬
2019-05-15 16:55:34
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