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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-15 09:49

你好,如果能反結(jié)賬就反結(jié)賬回去做,如果報(bào)表已經(jīng)出了,直接做沖減就可以了

emma 追問

2018-03-15 10:07

能反結(jié)賬,報(bào)表也出了,也裝訂了。我在18年里做沖減借:管理費(fèi)用-工資  -7000  貸:應(yīng)付工資  -700還有用以前年度損益調(diào)整做分錄? 
匯算清繳有沒有影響

吳月柳 解答

2018-03-15 10:09

跨年要用蹙額年度損益調(diào)整科目來做,對匯算清繳沒影響

emma 追問

2018-03-15 10:20

借:管理費(fèi)用-工資-7000 
貸以前年度損益調(diào)整7000 
借以前年度損益調(diào)整7000 
貸利潤分配-未分配利潤,分錄這樣?

吳月柳 解答

2018-03-15 10:32

借:應(yīng)付職工薪酬  貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,如果能反結(jié)賬就反結(jié)賬回去做,如果報(bào)表已經(jīng)出了,直接做沖減就可以了
2018-03-15 09:49:39
你好,銀行流水必須按照銀行實(shí)際發(fā)生情況每一筆記一次,完全和銀行一致,不能紅沖的,除非是做錯(cuò)了,和銀行對賬單不一致。
2020-07-07 22:53:37
如果還沒申報(bào),可以通過反結(jié)賬調(diào)整。
2017-04-22 19:35:54
需要反結(jié)賬到2020年12月份去改賬
2022-01-16 14:25:55
如果沒有報(bào)稅,可以反結(jié)賬
2019-05-15 16:55:34
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