我我1712月的工資申報(bào)的時(shí)候報(bào)是報(bào)的10500元，入賬做了17500元，已經(jīng)結(jié)賬，我在18年里做沖減工資，損益是不是也要調(diào)整下，還是反結(jié)賬重新做下分錄

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-15 09:49

你好，如果能反結(jié)賬就反結(jié)賬回去做，如果報(bào)表已經(jīng)出了，直接做沖減就可以了

emma 追問

2018-03-15 10:07

能反結(jié)賬，報(bào)表也出了，也裝訂了。我在18年里做沖減借：管理費(fèi)用-工資 -7000 貸：應(yīng)付工資 -700還有用以前年度損益調(diào)整做分錄？
匯算清繳有沒有影響

吳月柳解答

2018-03-15 10:09

跨年要用蹙額年度損益調(diào)整科目來做，對匯算清繳沒影響

emma 追問

2018-03-15 10:20

借：管理費(fèi)用-工資-7000
貸以前年度損益調(diào)整7000
借以前年度損益調(diào)整7000
貸利潤分配-未分配利潤，分錄這樣？

吳月柳解答

2018-03-15 10:32

借：應(yīng)付職工薪酬貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤

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你好同學(xué)，B是錯(cuò)誤的我解釋一下答
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審計(jì)的時(shí)候呢，不是說非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn)，甚至覺得光靠控制測試就能確定報(bào)表沒啥大錯(cuò)，就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來覺得還行的內(nèi)控出問題了，這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序，去仔細(xì)查查，保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實(shí)質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問題的情況再?zèng)Q定。答
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