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Angela
于2018-03-05 14:18 發布 ??1025次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-03-06 09:07
附表1的 未開票金額
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我們出口不能申請退稅需要轉內銷得金額,再增值稅申報表里面這部分內銷金額是要放在附表一得哪一欄填寫,納稅檢查調整這欄嗎
答: 附表1的 未開票金額
本月有未開票收入!納稅申報表里附表一銷售情況表里的有未開具發票金額欄填寫,請問納稅檢查調整欄里需要填寫嗎?
答: 不需要填寫的 填寫未開具發票就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有外銷業務 涉及到出口退稅 在增值稅納稅申報表里是否需要填寫出口退稅金額?填在哪一張表里的哪一項?
答: 您好 您是生產型出口企業還是外貿型出口企業
出口退稅當期免抵稅額金額,需要叫附加稅,在申報表的那一欄填寫
討論
一家銷售企業,既有內銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報時,主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當月沒有進行出口退稅申報,附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
老師好,請問一下我們是一般納稅人,10月初需填寫第三季度企業所得稅季報,請問表內“營業收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次(計稅銷售額)+7欄次(免抵出口銷售額)嗎?是否還要加上8欄次(免稅銷售額)?因我們是生產型出口的,也有免稅金額
出口退稅(免抵稅額)抵減內銷產品應納稅額,是不是要申報出口的人,申報免、抵、退手續之后,會計再申報(增值稅申報表中15欄)
出口貨物的小配件不能退稅,要做出口轉內銷視同銷售,要繳納增值稅,這個在增值稅申報表里怎么申報,同時這個轉內銷的部分如何做賬?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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