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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-05 21:37

您好,轉內銷視同銷售 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅

蘭蘭 追問

2020-03-05 21:42

已經開了零稅率的發票了 申報時發現不能退稅才做的轉內銷

文老師 解答

2020-03-05 21:44

您好,那需要重新開紅字發票再開具有稅率的發票,而且需要到稅務局開進項稅額轉出的證明

蘭蘭 追問

2020-03-05 21:49

視同內銷我交增值稅就可以了 為什么還要再進項轉出呢  免稅才要進項轉出的啊

文老師 解答

2020-03-05 21:56

您內銷的花,生可以抵扣進項稅額的

文老師 解答

2020-03-05 21:57

您內銷的話,是可以抵扣進項稅額的

蘭蘭 追問

2020-03-05 22:00

那就是不需要轉出了對吧

文老師 解答

2020-03-05 22:15

是的,是需要稅務局出具抵扣證明的

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
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