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我公司為咨詢小規(guī)模公司，資產負債表上：其它應交款為-36.87，分別為以前年度結轉的：河道管理費借方：36.88教育費附加借方:0.01地方教育費附加貸方:0.03現(xiàn)在需要怎么調整把賬做平？
琳達
于2018-03-04 19:57 發(fā)布 ??704次瀏覽
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老江老師
職稱： ,中級會計師
2018-03-04 20:01
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我公司為咨詢小規(guī)模公司，資產負債表上：其它應交款為-36.87，分別為以前年度結轉的：河道管理費借方：36.88教育費附加借方:0.01地方教育費附加貸方:0.03現(xiàn)在需要怎么調整把賬做平？
答： 你好，這個估計是少計提的！ 借：管理費用 36.88 （查一下計提是在哪個科目） 營業(yè)稅金及附加 0.02 貸：其他應交款-河道費 36.88 其他應交款-教育費附加 0.01 其他應交款-地方教育 -0.03
公司8月有一筆補交上年附加費的賬我是這樣處理的 1、借:以前年度損益調整 貸;應交稅費 應交城建 教育附加 地方教育附加 2、借;應交稅費-應交城建 教育附加 地方教育附加 貸;銀行存款3、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調整這樣做完 結賬后資產負債表不平
答： 你好！你這個利潤分配應該減去期初的未分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我需要補繳前兩年的附加稅費，這么做對嗎？"借"以前年度損益調整"貸"應交稅費-城市建設稅-教育附加-地方教育附加"借"利潤分配-未分配利潤"貸"以前年度損益調整交款完稅憑證分錄"借"應交稅費--城市建設稅-教育附加-地方教育附加這么做以后資產負債表要調整這幾項的年初數嗎？
答： 你好； 這個調整了稅金及附加； 你沒有影響所得稅的數據嗎??
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
琳達 追問
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