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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-12-04 12:36

待轉銷項稅主要是由于會計與稅法在確認收入時點不一致時，產生的待后期確認的銷項金額，這樣處理解決了增值稅作為價外稅，會計入賬金額需價稅分離的要求，符合會計信息披露和財務報表列報要求，也能幫助企業更清楚未來將產生的應納稅金額。

ha哈 追問

2023-12-04 13:04

那么我在當月計算繳納稅金時待轉銷項稅應該怎么考慮？

東老師 解答

2023-12-04 13:05

有這個時候結轉增值稅的時候不用結轉

ha哈 追問

2023-12-04 13:05

一般是銷項減去進項加上進項稅金轉出，那么對于待轉銷項稅應該怎么考慮

東老師 解答

2023-12-04 13:06

等到什么時候轉到銷項稅額了再做處理

ha哈 追問

2023-12-04 13:07

待轉銷項稅主要是由于會計與稅法在確認收入時點不一致時，產生的待后期確認的銷項金額，這樣處理解決了增值稅作為價外稅，會計入賬金額需價稅分離的要求，這里不太明白，能說的更具體詳細一點嗎？

東老師 解答

2023-12-04 13:09

說白了就是你稅法上銷項稅額呢，但是會計上卻還做了銷項稅額，會計上就暫時用到這個科目

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相關問題討論
你好，你算的是對的數字
2021-07-27 13:51:52
你好，期初錄入有錯誤嗎？那另一個科目也得錯誤，如果沒有錯誤的話，你的報表不會平
2021-08-20 09:44:47
同學，你好，60那批貨，稅局不認。不認的情況下，那就取以前批次的平均價格
2021-08-10 17:00:14
您好 (28250＋11.3)/1.13×0.13＋(10*22)*0.13 您看一下過程
2021-05-01 11:36:14
你好，說法不同，一個意思的
2020-07-18 10:17:10
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