火星上的小丸子 追問(wèn)

2019-09-08 10:43

實(shí)際發(fā)生銷項(xiàng)稅是122718.99元，但是做憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只做了104218.52元，有一部分無(wú)票的收入的沒(méi)有算上

佟老師 解答

2019-09-08 11:12

已經(jīng)繳納增值稅了嗎？

火星上的小丸子 追問(wèn)

2019-09-08 11:19

是的！繳納的時(shí)候按122718.99繳納的

佟老師 解答

2019-09-08 11:25

那你就只能大廳修改申報(bào)表了，補(bǔ)繳納增值稅

火星上的小丸子 追問(wèn)

2019-09-08 11:49

老師，是按正確的銷項(xiàng)繳稅的，只是賬上少記了，也需要去大廳改報(bào)表嗎？

佟老師 解答

2019-09-08 12:07

噢，你是賬上沒(méi)有做無(wú)票收入
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入
銷項(xiàng)稅額

火星上的小丸子 追問(wèn)

2019-09-08 12:23

嗯嗯老師 無(wú)票做了收入了  只是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，我可以直接把這一部分補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到本月嗎？或者紅沖上月，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一筆正確的？

佟老師 解答

2019-09-08 13:33

直接結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月就行，兩種方法都可以，看你自己的習(xí)慣