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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-03-01 15:18

你好！借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

曹宇 追問

2018-03-01 15:42

老師，我說的是我這個月銷項大于進項，不得計提增值稅嘛，怎么計提？

宋生老師 解答

2018-03-01 15:45

你好！你是一般納稅人是吧 
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
你好！借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-03-01 15:18:34
3.15號申報的是根據(jù)2月認證進項據(jù)以計提的增值稅。 3月計提的增值稅4月15號前申報繳納。
2018-03-24 08:42:20
當月計提當月的稅費 下個月繳納
2020-04-10 11:28:39
你好，是一般人結轉(zhuǎn)未交增值稅？
2018-05-19 16:06:14
你好！你要補充7月計提的時候的分錄，然后才做8月繳納的分錄
2017-08-23 14:30:13
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